WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 


«Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Челябинской области на 2015-2017 годы СОГЛАСОВАНО Министр финансов Челябинской области _ А.В. Пшеницын ...»

Министерство финансов

Челябинской области

Доклад

о результатах и основных

направлениях деятельности

Министерства финансов

Челябинской области

на 2015-2017 годы

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов

Челябинской области

_____________________ А.В. Пшеницын

«_11__» __августа_____ 2014 год

Август, 2014 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………….. 3

I. Цели, задачи, индикативные показатели деятельности Министерства финансов Челябинской области ………………………. 4 II. Планы мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства финансов Челябинской области ………. 9 III. Государственные, областные и ведомственные целевые программы ……………………………………………………………….. 13 IV. Распределение расходов по направлениям, задачам и программам ……………………………………………………………… 19 V. Результативность бюджетных расходов …………………………… 27 VI. Результативность оказания бюджетных услуг …………………… 31 VII. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств …………………………………………………… 32

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий доклад подготовлен в целях повышения результативности расходов областного бюджета в соответствии с Административным регламентом исполнения государственной функции по среднесрочному планированию и подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности органами исполнительной власти Челябинской области.

Доклад подготовлен на основе:

Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года;

Основных направлений деятельности Правительства Челябинской области на 2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года;

Перспективного плана работы Министра финансов Челябинской области на 2013-2015 годы;

Положения о Министерстве финансов Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 20 августа 2004 год № 433 (в ред. от 20.06.2014 г. № 420).

Цели, задачи и индикативные показатели деятельности Министерства финансов на 2015-2017 годы скорректированы в соответствии с положениями Бюджетного Послания Президента РФ о бюджетной политике в 2014–2016 годах, основными направлениями бюджетной политики РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, основными направлениями налоговой политики РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, программой повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года.

Индикативные показатели на 2014 год представляют собой ожидаемую оценку исполнения.

–  –  –

II. ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Для реализации поставленных перед Министерством финансов Челябинской области задач планируется осуществить следующие мероприятия.

Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета.

Мероприятия:

1) Подготовка прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Челябинской области исходя из реальной ситуации в экономике.

2) Подготовка аналитической информации о динамике поступлений собственных доходов бюджета Челябинской области и предложений по их увеличению.

3) Совершенствование методов и способов планирования налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Челябинской области.

4) Оценка резервов увеличения собственных доходов бюджета Челябинской области.

5) Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления Челябинской области по укреплению доходной базы местных бюджетов.

6) - Мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Челябинской области.

7) Мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово-бюджетного законодательства.

8) Участие в разработке регионального налогового законодательства.

9) Организация работы по проведению оценки результативности региональных налоговых льгот.

10) Планирование расходов областного бюджета преимущественно в рамках государственных, ведомственных целевых программ и поэтапный переход к утверждению «программного» бюджета.

11) Проработка в Минфине РФ вопросов выделения дотации на сбалансированность областного бюджета.

12) Оформление кредита из федерального бюджета (при необходимости).

13) Резервирование достаточного объема средств для бесперебойного осуществления расходов в течение года.

Задача 2. Обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области.

Мероприятия:

1) Ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план).

2) Установление лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов в течение года.

3) Резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при осуществлении расходов областного бюджета.

4) Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах главных распорядителей средств областного бюджета.

5) Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Минфина области.

6) Ведение реестра нормативных правовых актов Челябинской области, необходимых для организации исполнения областного бюджета.

7) Утверждение административных регламентов реализации Минфином области государственных функций.

8) Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета.

9) Организация приема документов и перечисление денежных средств по исполнительным листам о взыскании средств областного бюджета.

Задача 3. Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на максимально благоприятных условиях.

Мероприятия:

1) Минимизация расходов на обслуживание государственного долга области.

2) Оптимизация структуры государственного долга области с увеличением доли долгосрочных инструментов.

3) Поддержание государственного долга области на уровне, позволяющем обеспечивать его обслуживание и погашение, соблюдение законодательных ограничений по размеру государственного долга области.

4) Обеспечение своевременного возврата и обслуживания долговых обязательств.

5) Мониторинг исполнения принципалами обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Челябинской области.

Задача 4. Обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами Челябинской области.

Мероприятия:

1) Организация предоставления курируемых Минфином области трансфертов из областного местным бюджетам.

2) Мониторинг формирования и исполнения местных бюджетов.

3) Мониторинг изменений федерального законодательства и подготовка предложений по его совершенствованию.

4) Анализ действующего в Челябинской области механизма межбюджетных отношений и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Челябинской области.

5) Подготовка заключений на проекты бюджетов высокодотационных муниципальных образований на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации.

6) Мониторинг наличия оснований для введения временной финансовой администрации в муниципальных образованиях Челябинской области.

7) Заключение с высокодотационными муниципальными образованиями соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов.

8) Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Челябинской области, формирование рейтинга муниципальных образований.

Задача 5. Формирование своевременной качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области.

1) Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчётности с органами Федерального казначейства по уровням бюджетов.

2) Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утверждённых Минфином РФ.

3) Организация и осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина, сопровождающего бюджетный процесс.

Мероприятия:

1) Внедрение юридически значимого электронного документооборота между Минфином области, его структурными подразделениями и органами государственной власти, областными государственными учреждениями.

2) Развитие информационно–телекоммуникационной системы Минфина области.

3) Администрирование, сопровождение и актуализация программного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

4) Доработка программного обеспечения, позволяющего формировать проект областного бюджета на программных принципах.

5) Модернизация сетевой инфраструктуры министерства, в том числе в части обеспечения катастрофоустойчивости бюджетного процесса Челябинской области Задача 7. Обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации.

Мероприятия:

1) Подготовка наглядных и информативных материалов в формате «Бюджет для граждан».

2) Участие в проведении публичных слушаний по проектам законов Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета.

3) Обеспечение функционирования официального сайта Минфина области, в том числе размещение информации в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов.

4) Распространение в СМИ официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики;

5) Взаимодействие с Общественной палатой и экспертным сообществом Челябинской области по вопросам осуществления бюджетного процесса.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Министерство финансов Челябинской области как главный распорядитель бюджетных средств в рамках своих полномочий не осуществляет реализацию государственных и областных целевых программ.

Утверждены и реализуются ведомственные целевые программы:

1. «Совершенствование бюджетной и налоговой политики Челябинской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», утверждена приказом Министерства финансов Челябинской области от 26 декабря 2013 г. №01/5-160.

2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», утверждена приказом Министерства финансов Челябинской области от 31 декабря 2013 г. № 01/5-169.

3. «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области», утверждена приказом Министерства финансов Челябинской области от 31 декабря 2013 г. № 01/5IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ,

ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета осуществляется на основании законов об областном бюджете на соответствующий финансовый год в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета, лимитами бюджетных обязательств и доведенными предельными объемами финансирования.

Планируемый объем расходов, главным распорядителем которых является Минфин области, составляет на 2015 год – 984 620,3 тыс. рублей, на 2016 год – 796 538,4 тыс. рублей, на 2017 год – 158 167,6 тыс. рублей – без учета резервируемых средств, а также расходов на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера и расходов на уплату процентов по планируемым к привлечению заимствованиям, которые будут определены после окончательной балансировки параметров консолидированного бюджета Челябинской области на предстоящий период.

–  –  –

Соглашения с кредитными организациями:

от 22.07.2013 г.:

№2013.116910-13/60/76233, №2013.116989-13/64/76237, №2013.117088-13/76/76248, №2013.116933-13/65/76238, №2013.116930-13/61/76234, №2013.116955-13/63/76236, №2013.116882-13/59/76232, №2013.117120-13/81/76252, №2013.117000-13/66/76239, №2013.117015-13/67/76240, №2013.117032-13/70/76243, №2013.117077-13/75/76247, №2013.117020-13/68/76241, №2013.117102-13/78/76249, №2013.117047-13/72/76245, №2013.117037-13/71/76244, №2013.117134-13/84/76255, №2013.117130-13/83/76254, №2013.117118-13/80/76251, №2013.117111-13/79/76250, №2013.117061-13/73/76246, №2013.117028-13/69/76242, №2013.117070-13/74, №2013.117094от 28.10.2013 г.:

№2013.184270-06/111/76338, №2013.184269-06/112/76339, №2013.184279-06/105/76332, №2013.184267-06/114/76341, № 2013.185823-06/131/76361, №2013.184280-06/104/76331, № 2013.184278-06/103/76330, №2013.184276-06/106/76333, №2013.184272-06/109/76336, №2013.184274-06/107/76334, №2013.184273-06/108/76335, №2013.184271-06/110/76337, №2013.184268-06/113/76340, №2013.184261-06/115/76342, №2013.184266-06/116/76343, №2013.184265-06/117/76344, от 30.10.2013 г.:

№2013.185812-06/120/76350, №2013.185822-06/130/76360, №2013.185830-06/121/76351, №2013.185815-06/125/76355, №2013.185816-06/126/76356, №2013.185817-06/127/76357, №2013.185819-06/128/76358, №2013.185821-06/129/76359, №2013.185825-06/132/76362, №2013.185827-06/118/76348, №2013.185829-06/119/76349, №2013.185836-06/133/76363, №2013.185834-06/124/76354, №2013.185833-06/123/76353, №2013.185832-06/122/76352, от 05.11.2013 г.:

№2013.187058-06/134/76370, <

–  –  –

* - Реализация мероприятий осуществляется сотрудниками Минфина области в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Минфина области (проектировки на 2015-2017 годы - 139 112,3 тыс. рублей ежегодно).

** - Расходы на исполнение судебных актов по искам к казне.

–  –  –

6.4. Обеспечение прозрачности бюджетной системы области и доступности финансовой информации Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, в процентах 100 100 0 1 - - - Создание стимулов повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Количество местных бюджетов соответствующих бюджетному законодательству РФ и Челябинской области, принятых до начала года, в процентах от общего количества местных бюджетов, подлежащих обязательной экспертизе 90 100 10 1,11 - - - Количество муниципальных образований, дефицит бюджета и размер муниципального долга которых соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ, в процентах 100 100 0 1 - - - Подготовка прогнозов поступления доходов бюджета Челябинской области исходя из реальной ситуации в экономике Отношение резервов по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета области к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета области, утвержденного на год* 18 12 6 1,5 - - - Применяется обратный счет (чем ниже показатель, тем выше результативность выполнения мероприятий ** В соответствии с законом об областном бюджете *** Реализация указанных мероприятий осуществляется сотрудниками Минфина области в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на обеспечение деятельности Минфина области (план – 141 132,1 тыс. руб., факт – 138 027,2 тыс. рублей, коэффициент использования бюджетных средств – 0,98, эффективность использования бюджетных средств – 1,08) Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по Министерству финансов Челябинской области составляет:

СОо = 0,002062299*1,00+0,133490074*1,35251121+0,845633672*1,05346188+0,018813956*1,080902909=1,1 Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств указывает на высокую эффективность использования бюджетных средств.

VI. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ

Расчет результативности оказания бюджетных услуг Минфином области не производится в виду отсутствия подведомственных учреждений, оказывающих соответствующие услуги.

VII. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1. Разработка региональной долгосрочной бюджетной стратегии на основании долгосрочного прогноза социально-экономического развития Челябинской области.

2. Снижение дебиторской и недопущение просроченной кредиторской задолженности.

3. Подготовка к переходу к составлению и утверждению областного бюджета в разрезе государственных программ Челябинской области.

4. Увеличение доли долгосрочных инструментов заимствований.

5. Оценка финансового состояния местных бюджетов, претендующих на получение бюджетных кредитов.

6. Выработка механизма стимулирования главных распорядителей средств областного бюджета к повышению показателей качества финансового менеджмента.



 

Похожие работы:

«Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ратчинская средняя общеобразовательная школа» УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «Ратчинская СОШ» _/О.Н.Баранова/ «_»2014 год. Рабочая программа учебного предмета (курса) «Окружающий мир» (базовый уровень) для 3 класса Составитель учитель начальных классов, первой квалификационной категории, Букичева Л.В. г. Воскресенск 2014 год ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СТАТУС ДОКУМЕНТА Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования (автор...»

«Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление подготовки 130400.65 Горное дело Специализация 130401.65 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» Форма обучения заочная Год набора 2014 Квалификация (степень) по ФГОС специалист Специальное звание Горный инженер Междуреченск 2014 Оглавление 1. Общие положения 1.1. Основная образовательная программа (ООП) подготовки специалиста (программа специалиста) 1.2. Нормативные документы для разработки...»

«Государственный комитет по науке и технологиям   Республики Беларусь  Национальная академия наук Беларуси  Фонд сотрудничества «Центральноевропейская инициатива»  (ЦЕИ)  Программа развития ООН в Беларуси (ПРООН)  Организация Объединенных Наций  по промышленному развитию (ЮНИДО)  Республиканский центр трансфера технологий                    Материалы международной  научно­практической конференции  «1­й Белорусский инновационный форум»    (17­18 ноября 2009 г., Минск, Беларусь)  Том 2           ...»

«СОДЕРЖАНИЕ Стр.1. Общие положения 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего профессионального образования (программа бакалавриата). 1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата по...»

«Финансовое управление администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» ПРИКАЗ «06» августа 2015 года № 27 г. Тверь Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказываю: 1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета...»

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» г. Рубцовска Алтайского края 658222, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 19 тел. (38557) 2-49-20, 2-49-81 e-mail: detskiisad46@yandex.ru УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Автор: заведующий МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» г. Рубцовска Камзолова А.А. г. Рубцовск 2014 г В опыте представлены материалы по...»

«Неофициальный перевод Документ Всемирного банка ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Отчет № 65115-RU СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА (КПС) МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ И МНОГОСТОРОННЕГО АГЕНТСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ГАРАНТИЯМ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА 2012–2016 ГОДЫ 18 ноября 2011 год Российский департамент Всемирного банка Регион Европы и Центральной Азии Департамент Европы и Центральной Азии Международной финансовой корпорации Департамент Европы и...»

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ от 29 июня 2015 года № 35 О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 50 В соответствии со статьй 84 Конституции Республики Крым, статьй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5–ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым»Совет министров Республики Крым постановляет: Внести изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2014 года...»

««Согласовано» «Утверждаю» Заместитель руководителя по УВР 1 ступени Директор ГБОУ ЦО №734 Гебелев А.М. // Грицай Ю.В. // «11» июня 2014 г. «11» июня 2014 г. Департамент Образования Москвы Восточное Окружное Управление Образования ГБОУ ЦО №734 «Школа самоопределения» РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету: Окружающий мир для 4 класса УМК «Начальная школа 21 век» Учителя: Бастрыгина Л.Д. (высшая квалификационная категория) Рассмотрено на заседании кафедры начальной школы 10 июня 2014 г. г. Москва 2014...»

«ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ТЕРМОМЕТРИИ ЕВРОАЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ Т Е М П Е Р А Т У Р А 2015 _ 5-я Всероссийская и стран-участниц КООМЕТ конференция по проблемам термометрии ПРОГРАММА 21-24 апреля 2015 года Санкт-Петербург, Россия 21-24 апреля 2015 года г. Санкт-Петербург ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ТЕРМОМЕТРИИ Т Е М П Е Р А Т У Р А 2015 _ 5-я Всероссийская и стран-участниц КООМЕТ конференция по проблемам...»







 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.